网站专栏
| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 | [ 发布日期 ] | 2023-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2023-00003 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-16 |
| [ 有效性 ] |
龙滩子街道办事处2023年部门预算情况说明
?重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处
2023年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区龙滩子街道办事处系行政事业单位，现有编制人数53人，实有人数45人。
（二）单位构成。内设7个职能部门：党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1612.48万元，其中：一般公共预算拨款1612.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加104.06万元，主要是美丽乡村建设经费拨款增加40万元，人员经费拨款增加27万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1612.48万元，其中：一般公共服务支出841.82万元，社会保障和就业支出236.52万元，卫生健康支出56.75万元，住房保障支出63.79万元，文化旅游体育与传媒支出20.69万元，城乡社区支出65.12万元，农林水支出322.84万元，灾害防治及应急管理支出4.95万元。较去年增加104.06万元，主要是基本支出增加179.88万元，项目支出减少65.83万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1612.48万元，一般公共预算财政拨款支出1612.48万元，比2022年增加104.06万元。其中：基本支出1,262.65万元，比2022年增加179.88万元，主要原因是项目调整等，主要用于保障社区两委及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出349.83万元，比2022年减少65.83万元，主要原因是减少行政运行的项目经费。
2023年本街道无政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算12.30万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费4.30万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少会务安排；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加0万元，主要原因是厉行节约，不增加公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,567.53万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：郑森月，联系方式：023-43331798）??
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
Sheet 1:表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,612.48 | 一、本年支出 | 1,612.48 | 1,612.48 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,612.48 | 一般公共服务支出 | 841.82 | 841.82 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.69 | 20.69 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 236.52 | 236.52 | |||
| 卫生健康支出 | 56.75 | 56.75 | ||||
| 城乡社区支出 | 65.12 | 65.12 | ||||
| 农林水支出 | 322.84 | 322.84 | ||||
| 住房保障支出 | 63.79 | 63.79 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 4.95 | 4.95 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,612.48 | 支出合计 | 1,612.48 | 1,612.48 | ||
Sheet 2:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,612.48 | 1,262.65 | 349.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 841.82 | 824.28 | 17.54 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.61 | 764.07 | 17.54 |
| 2010301 | 行政运行 | 678.29 | 678.29 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.54 | 17.54 | |
| 2010350 | 事业运行 | 85.78 | 85.78 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.21 | 60.21 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.21 | 60.21 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.69 | 16.19 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.69 | 16.19 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.19 | 16.19 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.52 | 236.52 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务局 | 60.16 | 60.16 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.16 | 60.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.93 | 148.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.29 | 79.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.64 | 39.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25.94 | 25.94 | |
| 2082850 | 事业运行 | 25.94 | 25.94 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.75 | 56.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.75 | 56.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.12 | 65.12 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.12 | 65.12 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.12 | 65.12 | |
| 213 | 农林水支出 | 322.84 | 322.84 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 322.84 | 322.84 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.84 | 282.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.79 | 63.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.79 | 63.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.79 | 63.79 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.95 | 4.95 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.95 | 4.95 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.95 | 4.95 | |
Sheet 3:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,262.65 | 930.62 | 332.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | 879.12 | 879.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.17 | 203.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.73 | 78.73 | |
| 30103 | 奖金 | 146.10 | 146.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 205.17 | 205.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.29 | 79.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.64 | 39.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.55 | 49.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.49 | 6.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.79 | 63.79 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.20 | 7.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 343.53 | 21.50 | 322.03 |
| 30201 | 办公费 | 101.30 | 101.30 | |
| 30205 | 水费 | 5.40 | 5.40 | |
| 30206 | 电费 | 12.20 | 12.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30216 | 培训费 | 5.60 | 5.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30226 | 劳务费 | 80.00 | 80.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 57.77 | 57.77 | |
| 30229 | 福利费 | 11.66 | 11.66 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.50 | 21.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.60 | 27.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
Sheet 4:表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 12.40 | 8.00 | 8.00 | 4.40 | ||
Sheet 5:表五
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 1,612.48 | 合计 | 1,612.48 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,612.48 | 一般公共服务支出 | 841.82 |
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.69 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 236.52 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 56.75 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 65.12 | ||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 322.84 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 63.79 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.95 | ||
| 其他收入资金 | ||||
Sheet 6:表六
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,612.48 | 1,612.48 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 841.82 | 841.82 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.61 | 781.61 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 678.29 | 678.29 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.54 | 17.54 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 85.78 | 85.78 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.21 | 60.21 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.21 | 60.21 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.69 | 20.69 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 20.69 | 20.69 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 16.19 | 16.19 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.52 | 236.52 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务局 | 60.16 | 60.16 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.16 | 60.16 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.93 | 148.93 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.29 | 79.29 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.64 | 39.64 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25.94 | 25.94 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 25.94 | 25.94 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.75 | 56.75 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.75 | 56.75 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 65.12 | 65.12 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.12 | 65.12 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.12 | 65.12 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 322.84 | 322.84 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 322.84 | 322.84 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.84 | 282.84 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.79 | 63.79 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.79 | 63.79 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.79 | 63.79 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.95 | 4.95 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.95 | 4.95 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.95 | 4.95 | ||||||||
Sheet 7:表七
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,612.48 | 1,262.65 | 349.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 841.82 | 824.28 | 17.54 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.61 | 764.07 | 17.54 |
| 2010301 | 行政运行 | 678.29 | 678.29 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.54 | 17.54 | |
| 2010350 | 事业运行 | 85.78 | 85.78 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.21 | 60.21 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.21 | 60.21 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.69 | 16.19 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.69 | 16.19 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.19 | 16.19 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.52 | 236.52 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务局 | 60.16 | 60.16 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60.16 | 60.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.93 | 148.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.29 | 79.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.64 | 39.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25.94 | 25.94 | |
| 2082850 | 事业运行 | 25.94 | 25.94 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.75 | 56.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.75 | 56.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.65 | 31.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.12 | 65.12 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.12 | 65.12 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.12 | 65.12 | |
| 213 | 农林水支出 | 322.84 | 322.84 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 322.84 | 322.84 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 282.84 | 282.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.79 | 63.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.79 | 63.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.79 | 63.79 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.95 | 4.95 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.95 | 4.95 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.95 | 4.95 | |
Sheet 8:表八
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| A | 货物 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
Sheet 9:表九
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 904-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 部门支出预算数 | 1,612.48 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作; | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气优良指数 | 10 | 天 | ≥ | 300 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | GDP提升数 | 10 | % | ≥ | 10 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员干部主题教育活动 | 5 | 次/年 | ≥ | 1 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵人数 | 10 | 人 | ≥ | 4 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理信访维稳事件 | 10 | 宗 | ≥ | 10 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保参保率 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助困难群众 | 10 | 人次 | ≥ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 入户宣传政策 | 10 | 户 | ≥ | 2000 | 否 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 水质考核 | 10 | 定性 | 达到Ⅲ类水质 | 否 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民意调查结果 | 10 | 定性 | 全区前列 | 否 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改善人居环境投入费用 | 10 | 万元 | ≥ | 200 | 否 | |
Sheet 10:表十
| 表十三 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成当年任务安排，专款专用。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放产生的影响 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放站点数量 | 50 | 元/年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 213.58 | 本级安排（万元) | 213.58 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 走访入户 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 入户走访 | 60 | 户 | ≥ | 200 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）财务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.30 | 本级安排（万元) | 3.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 对社区监督 | 60 | 项 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316401-企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.23 | 本级安排（万元) | 4.23 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对三类人员落实优抚，生活困难补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民意调查满意度 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年支付人数 | 60 | 人 | ≤ | 7 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.30 | 本级安排（万元) | 13.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 走访入户 | 60 | 户 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众满意 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.96 | 本级安排（万元) | 15.96 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 走访入户 | 60 | 户 | ≥ | 2000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 904001-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 走访入户 | 60 | 户 | ≥ | 2000 | 否 | |||||
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
