决算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	1150011179072968x9/2023-00245
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区人力社保局
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区社会保险事务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。

2．参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。

3．开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等事务性工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。

4．执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理等事务性工作，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇；承担工伤保险待遇审核、支付、管理等工作。

5．承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作。

6．协助主管部门管理社会保险基金。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。协助主管部门参与对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、待遇支付等业务经办的内控。

7．提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。

8．开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各镇街社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。

9．完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构有：办公室，财务科，稽核内控科（审计科），档案信息科，公共业务科，个人参保科，职工养老待遇科，机关事业单位养老保险科，居民养老保险科，工伤保险科，社会化管理科，双桥经开区社会保险综合科共12个科室。

（三）单位构成

重庆市大足区社会保险事务中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正处级公益一类事业单位。纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位。主要包括事业编制58名，现有在职人员42人、退休人员4人，临聘人员12人，公务车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1,315.29万元，支出总计1,315.29万元。收支较上年决算数减少82.55万元,下降5.9%，主要原因是政策调减、压缩城乡居民养老保险工作经费及电子认证服务费等项目经费。

2.收入情况。2022年度收入合计1,315.29万元，较上年决算数减少82.55万元，下降5.9%，主要原因是政策调减、压缩城乡居民养老保险工作经费及电子认证服务费等项目经费。其中：财政拨款收入1,315.29万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,315.29万元，较上年决算减少82.55万元，下降5.9%，主要原因是政策调减，压缩城乡居民养老保险工作经费及电子认证服务费等项目经费。其中：基本支出1,004.71万元，占76.4%；项目支出310.58万元，占23.6%。

4. 结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,315.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少82.55万元，下降5.9%。主要原因是政策调减，压缩城乡居民养老保险工作经费及电子认证服务费等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,315.29万元，较上年决算数减少82.55万元，下降5.9%。主要原因是政策调减，压缩城乡居民养老保险工作经费及电子认证服务费等项目经费。较年初预算数增加3.44万元，增长0.3%。主要原因是追加原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,315.29万元，较上年决算数减少82.55万元，下降5.9%。主要原因是政策调减，压缩城乡居民养老保险工作经费及电子认证服务费等项目经费。较年初预算数增加3.44万元，增长0.3%。主要原因是追加原国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,227.55万元，占93.3%，较年初预算数减少4.18万元，下降0.3%，主要原因是政策调减，压缩城乡居民养老保险工作经费及电子认证服务费等项目经费。

（2）卫生健康支出48.43万元，占3.7%，较年初预算数增加8.35万元，增长20.8%，主要原因是工资结构调整及正常工资晋升调增，致社会保险费缴费基数提高等。

（3）住房保障支出39.30万元，占3%，较年初预算数减少0.73万元，下降1.8%，主要原因是规范了公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.71万元。其中：人员经费844.86万元，较上年决算数增加101.86万元，增长13.7%，主要原因是工资结构调整及正常工资晋升调增，导致社会保险费缴费基数提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费等。公用经费159.85万元，较上年决算数减少46.63万元，下降22.6%，主要原因是厉行节约，压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.63万元，较年初预算数减少1.60万元，下降25.7%，主要原因是从严控制公务用车使用规定，压缩公务接待经费。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保业务检查等工作所需车辆燃油费、保险费、保养费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降40%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严格控制公务车运行费用。与上年决算数相比，基本持平。公务接待费2.23万元，主要用于接待上级部门到我单位调研及检查指导社会保险工作，其他区县部门到我单位交流学习及交叉检查等接待支出。费用支出较年初预算数及上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）；年内未发生公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次492人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。本单位2022年人均接待费45.27元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数减少0.63万元，下降62.4%，主要原因是减少现场业务会议次数，开展线上业务培训等会议。本年度无培训费支出发生，较上年决算数减少0.94万元，下降100%，主要原因是疫情原因，未安排出区外培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出159.85万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少46.63万元，下降22.6%，主要原因是厉行节约，压缩项目经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。本单位无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、无政府采购工程及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑和打印机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，包括年初预算项目、年中追加项目，涉及资金310.58万元。我中心各科室结合工作实际情况，精心编制项目预算，按照“权责分明、分工控制、相互制约、相互监督”的原则，对安排的项目资金建立健全项目申报、实施、评审及验收制度，保障项目的顺利实施。

（二）绩效自评结果。

（1）公开范围。2022年本单位未开展重点绩效评价。我单位对部门整体绩效和9个一般性二级项目采用绩效自评表的方式进行自评。

（2）公开内容。

1. 绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		大足区社会保险事务中心整体自评				项目编码：		50011100022P000029					自评总分;			98.92
项目主管部门：		130-大足区社会保险事务中心				财政归口处室：		006-社保科					部门联系人;			李红					联系电话;		43733508
资金情况
						年初预算数		全年（调整）预算数								全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额						13,118,475.15		13,152,865.01								13,152,865.01
其中：财政拨款						13,118,475.15		13,152,865.01								13,152,865.01				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。;贯彻党的十七大提出的建立覆盖城乡居民的社会保障体系，推动社会保障事业科学发展、促进社会和谐的重要工作。;独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施。;惠民民生工程，构建和谐社会的需要。;保障及时发放离休干部生活补助费，确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。;及时将退休人员、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放，群众满意度增加。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。;提升服务质量、提高工作效率，构建和谐社会。;保障临时工工资，提高单位服务质量。;								妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。;贯彻党的十七大提出的建立覆盖城乡居民的社会保障体系，推动社会保障事业科学发展、促进社会和谐的重要工作。;独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施。;惠民民生工程，构建和谐社会的需要。;保障及时发放离休干部生活补助费，确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。;及时将退休人员、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放，群众满意度增加。;保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。;发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。;提升服务质量、提高工作效率，构建和谐社会。;保障临时工工资，提高单位服务质量。;										专户管理，专款专用。维护社会稳定。
绩效指标
指标名称		计量单位				指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重		指标得分			是否核心指标	说明	市财政局建议
服务效能提升		%				≤		90			86		0			100	4		4
及时足额兑付待遇		%				≥		95			95		0			100	15		15
养老待遇逐年增加		元				定性		有所增加			1		0			100	2		2
完成时间		月				＝		12			12		0			100	5		5
拨付金额		元				≥		13152865.01			13152865.01		0			100	3		3
参保扩面成效		%				≤		95			95		0			100	3		3
持续深化社保制度						定性		良			2		20			80	6		4.8				因疫情原因部分制度未完全落实到位
“三公经费”变动率		%				≤		0			0		0			100	3		3
“三公经费”控制率		%				≤		100			100		0			100	3		3
财政供养人员控制率		%				≤		100			100		0			100	2		2
促进社会稳定和谐						定性		良			1		0			100	5		5
推进全区社会保险事业持续健康发展						定性		良			1		0			100	2		2
群众满意度		%				≥		90			95		0			100	5		5
公用经费控制率		%				≤		100			97		0			100	2		2
固定资产利用率		%				≥		90			95		0			100	2		2
管理制度健全性						定性		良			1		0			100	6		6
预决算信息公开性						定性		优			1		0			100	8		8
预算调整率		%				≤		3			2.8		0			100	4		4				职教幼教专项补助资金年初市级未下达
预算完成率		%				≥		100			100		0			100	6		6
政府采购执行率		%				≥		95			100		0			100	2		2
资产管理安全						定性		优			1		0			100	2		2
资金使用合规性						定性		优			1		0			100	10		10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	17号文新中国成立初期人员生活补助及医疗补助			项目编码：	50011122T000000139912				自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心			财政归口处室：	006-社保科				部门联系人：	李红				联系电话：	43733508
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数			执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额			212,400.00		212,400.00				212,400.00
其中：财政拨款			212,400.00		212,400.00				212,400.00			100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
发放建国初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。												及时足额发放新中国成立初期人员生活补助及医疗补助。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标	说明	市财政局建议
完成人数	人		≤	8	8		0		100	20		20
完成质量			定性	优	1		0		100	20		20
建设时间	月		＝	12	12		0		100	20		20
拨付金额	元		≥	212400	212400		0		100	15		15
满意率	%		≥	90	90		0		100	15		15
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	121生活补贴市级补助			项目编码：	50011122T000000139940				自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心			财政归口处室：	006-社保科				部门联系人：	李红				联系电话：	43733508
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数			执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额			540,000.00		540,000.00				540,000.00
其中：财政拨款			540,000.00		540,000.00				540,000.00			100			10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。												及时足额发放我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活补助。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标	说明	市财政局建议
完成人数	人		≥	133	133		0		100	15		15
完成质量			定性	优	1		0		100	20		20
建设时间	月		≥	12	12		0		100	20		20
拨付金额	元		≥	540000	540000		0		100	20		20
满意率	%		≥	90	90		0		100	15		15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	离休干部生活补助费		项目编码：	50011121T000000053205		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		140,000.00		91,074.00		91,074.00
其中：财政拨款		140,000.00		91,074.00		91,074.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。				确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。				每月按时足额发放离休干部的生活补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成人数	人	≤	3	3	0	100	20	20
完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
建设时间	月	＝	12	12	0	100	20	20
拨付金额	元	＝	91074	91074	0	100	20	20
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金		项目编码：	50011122T000000139959		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		580,000.00		580,000.00
其中：财政拨款		0.00		580,000.00		580,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。				及时足额发放国有企业职教幼教专项补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成人数	人数	≤	52	52	0	100	20	20
完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
建设时间	月	≥	12	12	0	100	20	20
拨付金额	元	≥	580000	580000	0	100	20	20
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助		项目编码：	50011122T000000139818		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,270,000.00		496,748.64		496,748.64
其中：财政拨款		1,270,000.00		496,748.64		496,748.64		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级拨付资金，用于发放约23万人养老金或工伤待遇、特殊人员补贴手续费等的工作经费				市级拨付资金，用于发放约23万人养老金或工伤待遇、特殊人员补贴手续费等的工作经费				及时发放约23万人养老金或工伤待遇、特殊人员补贴手续费等的工作经费。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成人数	万	≤	23	23	0	100	20	20
完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
建设时间	月	≥	12	12	0	100	20	20
拨付金额	元	≥	496748.64	496748.64	0	100	20	20
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费		项目编码：	50011122T000000139841		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		280,000.00		280,000.00		280,000.00
其中：财政拨款		280,000.00		280,000.00		280,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料等.								完成印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休相关的资料，社会化管理服务工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成数量	份	≥	65000	65600	0	100	10	10
完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
建设时间	月	≥	12	12	0	100	25	25
拨付金额	元	≥	280000	280000	0	100	20	20
满意率	%	≥	90	90	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	社保卡制卡机色带和维护费		项目编码：	50011122T000000139881		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		70,000.00		58,475.00		58,475.00
其中：财政拨款		70,000.00		58,475.00		58,475.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度。				保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量，提高群众满意度。				保障31台社保制卡机正常运行，保证社保服务质量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成数量	台	≥	31	31	0	100	20	20
完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
建设时间	月	≥	12	12	0	100	20	20
拨付金额	元	≥	58475	58475	0	100	20	20
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	未参保集体企业生活补助（区级）		项目编码：	50011122T000000139902		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		715,600.00		477,456.00		477,456.00
其中：财政拨款		715,600.00		477,456.00		477,456.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。				保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。				及时足额发放未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活补贴。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成人数	人	≥	133	133	0	100	20	20
完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
建设时间	月	＝	12	12	0	100	20	20
拨付金额	元	≥	477456	477456	0	100	20	20
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	临聘人员工作经费		项目编码：	50011122T000002013894		自评总分：	100.00
项目主管部门：	130-大足区社会保险事务中心		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李红		联系电话：	43733508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		369,600.00		369,600.00
其中：财政拨款		0.00		369,600.00		369,600.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				承担社会保险基金的年度预决算，社会保险基金核算与账务处理，社会保险基金上解下划的协调、调度与核发等事务性工作；承担社保基金收支审核、汇总、报送等事务性工作，定期分析社会保险基金的收支情况及拟订基金收支分析报告；承担本单位经费的预算、决算及财务管理，单位职工津补贴、公积金、医保费等福利的申报、缴纳、发放工作；承担单位固定资产核算、清理、报废工作。				保障劳动者的合法权益，增强临聘人员工作能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
项目完成人数	人数	≤	12	12	0	100	20	20
项目完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
项目建设时间	月	＝	12	12	0	100	20	20
项目拨付金额	元	≥	369600	369600	0	100	20	20
满意率	%	≥	90	95	0	100	10	10

绩效自评报告或案例。

2022年本单位未开展重点绩效评价。

关于绩效自评结果的说明。

本部门对部门整体和项目绩效自评，按照“权责分明、分工控制、相互制约、相互监督”的原则，专款专用，及时足额兑付待遇，圆满完成了目标任务，保证了经费运行平稳有序，促进社会稳定、和谐。

（三）重点绩效评价结果。

2022年本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈若林 023-43722168

		收入支出决算总表

									公开01表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心									单位：万元
收入						支出
项目		决算数				功能分类科目			决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		1,315.29				一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入						二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入						三、国防支出
四、上级补助收入						四、公共安全支出
五、事业收入						五、教育支出
六、经营收入						六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入						七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入						八、社会保障和就业支出			1,227.55
						九、卫生健康支出			48.43
						十、节能环保支出
						十一、城乡社区支出
						十二、农林水支出
						十三、交通运输支出
						十四、资源勘探工业信息等支出
						十五、商业服务业等支出
						十六、金融支出
						十七、援助其他地区支出
						十八、自然资源海洋气象等支出
						十九、住房保障支出			39.30
						二十、粮油物资储备支出
						二十一、国有资本经营预算支出
						二十二、灾害防治及应急管理支出
						二十三、其他支出
						二十四、债务还本支出
						二十五、债务付息支出
						二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1,315.29				本年支出合计			1,315.29
使用非财政拨款结余						结余分配
年初结转和结余						年末结转和结余
总计		1,315.29				总计			1,315.29
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表



												公开02表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心												单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						小计	其中：教育收费
合计			1,315.29	1,315.29
208	社会保障和就业支出		1,227.55	1,227.55
20801	人力资源和社会保障管理事务		926.73	926.73
2080101	行政运行		806.25	806.25
2080109	社会保险经办机构		83.52	83.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		36.96	36.96
20805	行政事业单位养老支出		109.73	109.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.26	67.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.67	33.67
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.80	8.80
20899	其他社会保障和就业支出		191.09	191.09
2089999	其他社会保障和就业支出		191.09	191.09
210	卫生健康支出		48.43	48.43
21011	行政事业单位医疗		48.43	48.43
2101101	行政单位医疗		41.87	41.87
2101103	公务员医疗补助		6.56	6.56
221	住房保障支出		39.30	39.30
22102	住房改革支出		39.30	39.30
2210201	住房公积金		39.30	39.30
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,315.29	1,004.71	310.58
208	社会保障和就业支出	1,227.55	916.98	310.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	926.73	806.25	120.48
2080101	行政运行	806.25	806.25
2080109	社会保险经办机构	83.52		83.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.96		36.96
20805	行政事业单位养老支出	109.73	109.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
20899	其他社会保障和就业支出	191.09	1.00	190.09
2089999	其他社会保障和就业支出	191.09	1.00	190.09
210	卫生健康支出	48.43	48.43
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56
221	住房保障支出	39.30	39.30
22102	住房改革支出	39.30	39.30
2210201	住房公积金	39.30	39.30
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心						单位：万元
收???? 入		支???? 出
项??? 目	决算数	功能分类科目	决算数
项??? 目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,315.29	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,227.55	1,227.55
		九、卫生健康支出	48.43	48.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.30	39.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,315.29	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,315.29	1,315.29
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,315.29	总计	1,315.29	1,315.29
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,315.29	1,004.71	310.58
208	社会保障和就业支出	1,227.55	916.98	310.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	926.73	806.25	120.48
2080101	行政运行	806.25	806.25
2080109	社会保险经办机构	83.52		83.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.96		36.96
20805	行政事业单位养老支出	109.73	109.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
20899	其他社会保障和就业支出	191.09	1.00	190.09
2089999	其他社会保障和就业支出	191.09	1.00	190.09
210	卫生健康支出	48.43	48.43
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56
221	住房保障支出	39.30	39.30
22102	住房改革支出	39.30	39.30
2210201	住房公积金	39.30	39.30
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	836.06	302	商品和服务支出	159.85	310	资本性支出
30101	基本工资	192.96	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	140.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	258.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	14.70	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	13.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	41.87	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	43.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	39.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	15.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	26.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.23	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	17.04	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	35.70	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	12.59	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		844.86	公用经费合计					159.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



							公开07表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



				公开08表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表


					公开09表
公开部门：重庆市大足区社会保险事务中心					单位：万元
项? 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项? 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	159.85
（一）支出合计	6.23	6.23	4.63	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	159.85
2．公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	2.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	2.40	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.23	2.23	2.23	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	2.23	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	29	（一）政府采购支出合计	2.68
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	2.68
6．国内公务接待人次（人）	—	—	492	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.68
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2.68
二、会议费	—	—	0.38
三、培训费	—	—
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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